實驗室(shì)內審中常見(jiàn)的13個(gè)問題(tí)

更新(xīn)時間：2024-11-13

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無計劃

典(diǎn)型表(biǎo)現為未按(àn)照程(chéng)序文(wén)件(jiàn)要(yào)求製(zhì)定年度計(jì)劃或具體內審工(gōng)作計劃。

領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工(gōng)作(zuò)的認(rèn)識不(bù)足

沒有將內審工作作為(wéi)實(shí)驗室各部(bù)門和職工就質量管理問題(tí)向管理(lǐ)者反映意(yì)見(jiàn)的重(zhòng)要渠道，致使內審(shěn)流於形(xíng)式。

目(mù)的不(bù)明(míng)確

表(biǎo)現(xiàn)為部分(fēn)實驗(yàn)室員工的質(zhì)量(liáng)意(yì)識(shí)薄弱(ruò)，一方麵(miàn)認(rèn)為內審是挑毛病，因(yīn)此工作不予以(yǐ)配(pèi)合；另一方麵(miàn)認為內(nèi)審工作(zuò)可有可無(wú)，與己(jǐ)無(wú)關，是(shì)質量管理部門(mén)的(dí)事，因此應付了事(shì)，使得內審工作實施(shī)的(dí)有(yǒu)效性(xìng)大打(dǎ)折扣。

與內審程序(xù)規定不一(yī)致

質量(liáng)手冊和程序(xù)文(wén)件(jiàn)規(guī)定(dìng)由(yóu)質(zhì)量(liáng)負(fù)責人負責內審(shěn)，批(pī)準(zhǔn)內部(bù)審核(hé)計(jì)劃(huá)和(hé)內(nèi)部審核報告，但在(zài)實(shí)際(jì)操作中，是由最高(gāo)管理者負(fù)責(zé)並(bìng)批準(zhǔn)，存(cún)在(zài)實施性(xìng)不符(fú)合(hé)。

內審(shěn)檢(jiǎn)查(chá)表的(dí)問(wèn)題

未編寫(xiě)內(nèi)審檢(jiǎn)查表(biǎo)，或不同(tóng)檢查組在同一(yī)檢查時間使用同(tóng)一(yī)檢查(chá)表(biǎo)並(bìng)簽名(míng)

內部審(shěn)核(hé)工(gōng)作(zuò)無(wú)記錄，或(huò)不同時間，不(bù)同內(nèi)審員在(zài)審核不同部門(mén)時產(chǎn)生(shēng)的記(jì)錄填(tián)寫在(zài)同一(yī)份記錄(lù)上，不符(fú)合(hé)邏輯，有事後追記的嫌(xián)疑。

內審(shěn)不符合事實，描(miáo)述不(bù)當(dāng)，且(qiě)無法(fǎ)追溯

這(zhè)是許(xǔ)多(duō)實(shí)驗(yàn)室存在(zài)的問題(tí)，如將某(mǒu)一(yī)不符(fú)合項(xiàng)描(miáo)述(shù)為“記錄有(yǒu)塗(tú)改現(xiàn)象"，無法(fǎ)查證(zhèng)。

未覆蓋(gài)整(zhěng)個體(tǐ)係或一(yī)年內未能(néng)覆(fù)蓋(gài)所有(yǒu)要素(sù)

許多(duō)實驗室(shì)誤(wù)認(rèn)為隻審(shěn)核檢(jiǎn)測部門(mén)和支持部門，最高管理(lǐ)者(zhě)，技(jì)術(shù)負(fù)責人(rén)和質量(liáng)負(fù)責(zé)人不(bù)需要(yào)被審核。或一(yī)年(nián)內(nèi)隻對部分要素進行(háng)審核(hé)，未能覆(fù)蓋(gài)建立管理體係(xì)的所(suǒ)有要素，不(bù)夠全麵。

不(bù)符合項的糾(jiū)正措(cuò)施(shī)停留在表麵

如報告編(biān)號未按(àn)照(zhào)編號規則進行，在整(zhěng)改時(shí)，隻是簡單地將(jiāng)錯編號的(dí)報(bào)告(gào)改過(guò)來，而(ér)沒有組織相關人(rén)員(yuán)進(jìn)行文(wén)件學(xué)習，並加(jiā)強(qiáng)監督(dū)。

不符合的(dí)原因分(fēn)析不(bù)到(dào)位

對(duì)不(bù)符(fú)合(hé)項進行原因分析(xī)時(shí)，隻找客(kè)觀原因，不找主(zhǔ)觀原因(yīn)

如對(duì)於(yú)“未對所用(yòng)方(fāng)法標(biāo)準進(jìn)行查新"的原因分析為(wéi)“工(gōng)作(zuò)太忙(máng)"，而不是找主觀原因，思(sī)想(xiǎng)上不(bù)重視，沒(méi)有按照文件(jiàn)要(yào)求(qiú)進(jìn)行工(gōng)作等(děng)。

不評價(jià)

內審(shěn)報告(gào)不(bù)評(píng)價上次(cì)內部審(shěn)核情(qíng)況整(zhěng)改效(xiào)果(guǒ)，不(bù)評價本次(cì)是(shì)否進步(bù)。

每次內審(shěn)發現的(dí)不符合項(xiàng)相同(tóng)或(huò)相似

一些實(shí)驗(yàn)室平時不重(zhòng)視內審工(gōng)作，當遇(yù)到外審(shěn)時(shí)，急忙補充有關內審材料(liào)，用(yòng)往(wǎng)年(nián)的內審(shěn)情(qíng)況，不知(zhī)道(dào)這(zhè)樣(yàng)會(huì)導致(zhì)更(gēng)嚴重(zhòng)的不(bù)符(fú)合，即以往的(dí)不符(fú)合(hé)項(xiàng)整(zhěng)改(gǎi)所采取的糾(jiū)正(zhèng)措(cuò)施(shī)無(wú)效。

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